Facturas de proveedor que se leen, validan y contabilizan solas
OCR más extracción, validado contra el pedido de compra, contabilizado automáticamente — las personas solo ven las excepciones.
Resumen
Los equipos de cuentas por pagar teclean facturas a mano y las cotejan con los pedidos una por una. El diseño es un agente que extrae los campos, los valida contra el pedido en SAP, contabiliza automáticamente las limpias y enruta a una persona solo las discrepancias reales. De todo lo que hay en esta página, es lo más fácil de medir.
El problema
Cada mes llegan cientos de facturas de proveedor como PDF y adjuntos de correo. Cada una se lee, se reteclea, se casa con un pedido y se contabiliza — lento, propenso a errores y un mal uso de gente cualificada de finanzas. El trabajo escala linealmente con el negocio; la plantilla no debería tener que hacerlo.
Qué se construye
- OCR y extracción con LLM de fecha, importe, descripción y NIF de cualquier formato de factura.
- Validación contra el pedido de compra correspondiente en SAP.
- Contabilización automática de las facturas que cuadran limpiamente.
- Una cola de discrepancias que muestra solo las excepciones, con el motivo adjunto.
Cómo funciona
- Llega una factura; el agente extrae sus campos sea cual sea el formato.
- La casa con su pedido y comprueba importes y condiciones.
- Las facturas limpias se contabilizan automáticamente con un rastro de auditoría completo.
- Las que no cuadran van a un revisor con la discrepancia ya explicada.
Resultado
Las horas que tu equipo de cuentas por pagar dedica a teclear y cotejan caen de forma sustancial, y la latencia de contabilización baja — mientras la cola de excepciones mantiene a una persona en el bucle justo donde hace falta criterio.
¿Quieres esto funcionando con tus datos?
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